第一部分   部门概况

一、部门职责

唐县纪律检查委员会、唐县监察委合署办公，实行一个机构两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和行政监察两项职能，其主要职责是：

（一）主管全县党的纪律检查工作，负责贯彻落实上级纪委和县委关于党风廉政建设的决定；维护党的章程和其他党内法规；监督检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。

（二）主管全县行政监察工作，负责宣传贯彻实施《行政监察法》；贯彻落实党中央、国务院和省、市、县有关行政监察的决定；监督检查县政府各部门及其工作人员、乡镇人民政府及其主要负责人执行国家及省、市、县的政策和法律、法规、国民经济和社会发展计划、国务院和省、市、县政府颁发的决议和命令的执行情况。

（三）负责检查并处理县委、县政府机关各部门、各乡镇党的组织和县委管理的党员干部违反党的章程及党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员处分；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件；变更或撤销乡科级及其以下纪律检查机关不适当的决定或规定。

（四）负责调查处理县政府各部门及其工作人员和各乡镇人民政府及其主要负责人违反国家政策、法规及 政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，提出处分建议或按县政府授权直接给予行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理），受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。

（五）承担县政府纠正部门和行业不正之风职责，负责减轻企业负担、减轻农民负担、治理公路“三乱”、中小学乱收费、收支两条线等工作。

（六）负责做出关于维护党纪的决定；制定全县党风廉政教育规划；配合有关部门做好宣传党的纪检工作方针、政策和教育党员遵守纪律和工作。做好行政监察工作方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法、为政清廉。

（七）负责对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究；调查研究县政府各部门和乡镇人民政府指定的有关政策、规定情况，对其违反国家法律和有损国家利益的条款提出修改、补充的建议，变更或撤销乡科级及其以下行政监察机关不适当的决定和规定。

（八）会同有关部门做好全县纪检监察系统干部的管理工作，审核乡科级纪委（组）领导干部人选；会同组织部门管理乡科级纪委（组）领导干部人选；会同组织部门管理乡科级纪检书记（纪检组长），组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

（九）承办县委、县政府及中纪委、监察部，省纪委、省监察厅，市纪委、市监察局授权和交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：

第二部分   2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度年初结转和结余0万元，本年收入1,241.82万元，本年支出1,241.82万元。与2018年度决算相比，收支各减少4.79万元，下降0.38%，主要原因是厉行节约原则，减少了部分支出。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计1,241.82万元，其中：财政拨款收入1,241.82万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计1,241.82万元，其中：基本支出1062.59万元，占86%；项目支出179.24万元，占14%。如图所示：

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入1,241.82万元,与2018年度决算相比，收入增加5.85万元，增加0.47%，主要原因是：工资调整人员经费增加。本年支出1,241.82万元，增加5.85万元，增加0.47%。主要原因同收入增加的原因。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入1,241.82万元，完成年初预算的150%,比年初预算增加415.33万元，决算数大于预算数主要原因是：预算完成后才进行工资调整追加人员经费。追加谈话室建设专项经费，乡镇谈话室建设以及办案专项经费；本年支出1,241.82万元，完成年初预算的150%,比年初预算增加415.33万元，决算数大于预算数主要原因同收入决算数大于预算数主要原因。

 （三）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出1,241.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1111.14万元，占89%；社会保障和就业支出68.41万元，占6%；住房保障支出38.36万元，占3%；卫生健康支出23.91万元，占2%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出1062.58万元，其中：人员经费505.86万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费556.72万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计52.55万元，完成预算的93.84%,较预算减少3.45万元，降低6.2%，主要是我委认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“三公”经费支出得到了有效控制。较2018年度增加2.2万元，增长4.37%，主要是纪检监察体制进行了改革，人员车辆也进行了增加，三公经费也相应增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出。本部门2019年度未安排因公出国（境）活动，所以未发生此项费用。

（二）公务用车购置及运行维护费支出44.96万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少1.04万元，降低2.26%,主要是本部门切实压缩公务用车费用支出，相应减少 公务用车运行费用支出；较上年增加4.59万元，增加11.37%,主要是纪检监察体制进行了改革，我单位增加了2辆执法执勤用车，公务用车运行费用支出也进行了增加。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量12辆。公车运行维护费支出较预算减少1.04万元，降低2.26%,主要是本部门切实压缩公务用车费用支出，相应减少公务用车运行费用支出；较上年增加4.59万元，增加11.37%,主要是纪检监察体制进行了改革，我单位增加了2辆执法执勤用车，公务用车运行费用支出也进行了增加。

（三）公务接待费支出7.59万元。本部门2019年度公务接待共52批次、285人次。公务接待费支出较预算减少2.41万元，降低24.1%,主要是积极贯彻落实中央和省委省政府关于厉行节

约的要求，严控公务接待费支出；较上年度减少2.39万元，降低23.95%,主要是积极贯彻落实中央和省委省政府关于厉行节约的要求，严控公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为确保绩效评价工作取得实实在在的效果，我部门按照通知要求，认真梳理了 2019 年度项目预算安排、资金支出以及年初绩效目标和绩效指标的设定情况，成立了预算项目绩效自评工作小组，细化工作方案，组织专门人员对预算项目进行自评，共涉及预算资金 179.24万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位组织专业人员，讨论确定指标权重和指标标准值，通过对建设标准谈话室项目的基础资料进行核实、分析、整理，采取查阅政府相关统计数据、对服务对象的满意度调查分析，获得各项绩效指标实际值。此次绩效评价坚持科学、客观、公正和实事求是的原则，以定量评价方法为主，结合定性分析，从政策实施、项目管理、项目实施、综合效益等方面，对各个项目开展情况进行考评计分。本部门项目评分为100分。

本部门在今年部门决算公开中反映建设标准谈话室1个项目绩效自评结果。

建设标准谈话室项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，预算项目绩效评价经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数 179.24 万元，实际执行179.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照专项资金指标设置要求，通过自查收集整理汇总工作开展情况，经过严格自评，各指标评价等级均为优，各项指标评分加权汇总后，总得分为 100 分。项目目标及指标完成情况为优。项目资金绩效总体较好，绩效目标基本实现。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2019年度机关运行经费支出556.72万元，比2018年度减少73.69万元，降低11.69%。主要原因是主要是积极贯彻落实中央和省委省政府关于厉行节约的要求，严格控制经费支出。

（二）政府采购情况

2019年度本部门没有政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，比上年增加2辆，主要是纪检监察体制进行了改革，检察院转隶划转到我单位2辆执法执勤用车。其中一般公务用车2 辆、执法执勤车辆7辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

（四）其他需要说明的情况

1. 2019年度我单位没有政府性基金预算财政拨款收入与支出，也没有国有资本经营预算财政拨款收入与支出，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分   名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分   2019年度部门决算报表